当前位置: 首页 / 政务公开 / 三公经费

2019年度四川省阿坝州发改委部门决算

发布时间:2020-09-29
字体:
访问量:
来源:
分享到:

目录


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

2019年机构改革后,州发改委主要承担重大政策和重大问题研究,拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,搞好政府投资综合平衡,协调推进重大项目建设,促进城乡、区域协调发展,保障价格总水平稳定和全州粮食安全。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,面对错综复杂的国际国内形势和“8·20”汶川特大山洪泥石流等自然灾害挑战,我始终贯彻落实州委、州政府目标不变、任务不减工作要求,紧盯年度目标任务,凝心聚力、拼搏实干,努力推动各项稳增长决策部署落地落实,千方百计促进经济稳定增长。全年各项经济指标推进顺利,如期完成年度目标。

1.深入推进万千百十工程,投资保持高速增长。加大项目储备力度,在全州范围内筛选梳理储备项目1万余个,项目储备规模达1.5万亿元印发《阿坝州加快前期重点项目名单》,储备项目68个,估算投资2240亿元,已开工17个。深入实施基础设施等重点领域补短板三年行动计划汶马高速、成兰铁路(阿坝段)、九绵高速等省州重点项目加快建设全年固定资产投资增长12.2%积极对接国省政策投向,加强汇报争取,共争取中省预算内投资项目277个、总投资52.6亿元,其中,中省预算内投资28.3亿元,同比增长25.2%

2.深入推进四灾重建实施,灾后重建成效显著。加快推进九寨沟地震灾后恢复重建,中调后244个项目累计开工242完工205完成投资71.7亿元支付资金47.48亿元,如期实现投资完成率、完工率双90%任务。加快推进茂县“6.24”灾后恢复重建,21个项目竣工14个、完成投资2.7亿元。加快推进汶川“8·20”灾后恢复重建,争取到应急补助专项资金1亿元,争取到重建项目115个,估算总投资15.49亿元,开工13个。加快推进金川“6·27”灾后恢复重建,实施重建项目27个,估算总投资2.74亿元,开工项目11个。

3.深入推进扶贫专项建设,民生福祉持续改善。深入实施易地扶贫搬迁,提前完成25609355人的十三五易地扶贫搬迁任务。完成阿坝、壤塘、黑水3电力扶贫任务。建成阿坝、若尔盖、壤塘、金川、小金5个村级联建光伏扶贫项目。完成1853藏区新居建设任务。落实浙江帮扶资金5.29亿元,实施182个对口支援项目,支付资金4.95亿元,资金使用率达93.5%;加大劳务输出统筹力度,帮助493名贫困群众到浙江就业,组织293名阿坝州贫困学生到东部就读职业院校,深入推进万企帮万村精准扶贫行动,积极承接社会各界助学、助医等活动,捐款捐物累计2.55亿元。

4.深入推进生态示范建设,区域合作再添活力。扎实推进川西北阿坝生态示范区建设,加快制《川西北阿坝生态示范区规划》,印发《川西北阿坝地区生态保护和高质量发展三年行动方案》《川西北阿坝生态示范区2019年重点工作方案》。有序推进清洁能源开发,绰斯甲水电站通过核准,双江口、巴拉、金川电站加快建设,2019年底全州水电总装机达到580万千瓦。加强与成都平原经济区川滇藏甘青五省藏区交流合作拟定《全州县域经济发展“1+5”工作方案》,加快推进县域经济高质量协调发展。

5.深入推进保供稳价工作,粮食物价推进有力。全面落实粮食安全省长责任制考核工作,完成全州政策性粮食库存数量和质量大清查工作。完成汶川“8·20”强降雨特大山洪泥石流灾害期间粮食和应急物资调拨,有效保障灾区群众基本生活需求。积极应对猪肉价格上涨,及时启动《社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制》,发放价格临时补贴2321.92余万元,惠及困难群众57.79万人次。成功将我州纳入水电消纳产业示范区建设试点,争取留存电量35.4亿千瓦时。

二、构设置

州发改委下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(阿坝州项目推进服务中心),其他事业单位4个(包括:阿坝州价格认证监测中心、阿坝社会信用体系建设服务中心阿坝州粮食和物资储备中心、阿坝州民族经济研究中心)。


第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3011.74万元2018年相比增加107.91万元增加3.72%支出总3011.74万元2018年相比增加107.91万元,增加3.72%主要变动原因是人员增加、项目资金预算增加。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、入决算情况说明

2019年本年收入合计2354.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2315.13万元,占98.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.86万元,占1.69%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、出决算情况说明

2019年本年支出合计2838.69万元,其中:基本支出1966.08万元,占69.26%;项目支出872.61万元,占30.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2315.13万元,支出总计2798.83万元。2018年相比,收入总计减少317.35万元,下降12.06%出总计增加45.6万元,增加1.66%



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2798.83万元,占本年支出合计的98.60%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加45.6万元,增长1.66%主要变动原因是人员增加、项目资金预算增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2798.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201支出2203.53万元,占78.73%教育支出(2053万元,占0.11%社会保障和就业(208支出246.52万元,占8.81%卫生健康支出(21077.84万元,占2.78%;住房保障支出(221115.98万元,占4.13%;粮食和物资储备支出(222151.27万元,占5.41%;灾害防治及应急管理支出(2240.7万元,占0.03%


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2798.83万元完成预算95.53%。其中:

1.一般公共服务(201:支出决算为2203.53万元,完成预算94.84%,决算数小于预算数的原因是有专项经费未使用完毕,结转到下年继续使用。

2.教育(205:支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(208:支出决算为246.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康210:支出决算为77.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障221:支出决算为115.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.粮食和物资储备222:支出决算为151.27万元,完成预算93.27%,决算数小于预算数的原因是有专项经费未使用完毕,结转到下年继续使用。

7.灾害防治及应急管理224:支出决算为0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1966.08万元,其中:

人员经费1693.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费272.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为131.83元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算125.84万元,占95.46%;公务接待费支出决算5.99万元,占4.54%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出125.84万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少35.42万元,下降28.15%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车13辆,其中:公务用车13辆。

公务用车运行维护费支出125.84万元。主要用于发展与改革事务项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.99万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元,下降2%

4.国内公务接待支出5.99万元,国内公务接待83批次,431人次(不包括陪同人员),共计支出5.99万元。

5.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,州发改委机关运行经费支出272.43万元,比2018年减少92.33万元,下降33.89%。主要原因是加强行政运行管理,压减机关运行经费

(二)政府采购支出情况

2019年,州发改委政府采购支出总额438.27万元,其中:政府采购货物支出53.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.22万元。主要用于项目规划编制方面。授予中小企业合同金额182.19万元,占政府采购支出总额的41.57%,其中:授予小微企业合同金额182.19万元,占政府采购支出总额的41.57%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,州发改委共有车辆13辆,其中:公务用车13辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映阿坝州光伏发电基地规划阿坝州乡村振兴战略规划编制项目川西北阿坝生态示范区规划编制项目阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目阿坝州规划前期研究采购项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1《阿坝州光伏发电基地规划》经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为32万元,完成预算的80%。编制《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025年)》指导全州光伏产业发展和光伏发电项目建设的重要依据和行动指南。对于增强我州能源发展适应能力、精准发展定位、科学合理布局、强化规划权威指导、实现建成国家级清洁能源基地预期目标有重要意义。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

《阿坝州光伏发电基地规划》经费

预算单位

阿坝州发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

32万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

32万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025)》编制

已完成规划文本

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025)》编制

完成规划文本

已完成规划文本

项目完成指标

质量指标

规划主要内容

光伏发电基地空间布局合理,明确建设范围和规模

空间布局合理、目标任务清晰,项目实施可行,实现预期目标。

项目完成指标

时效指标

规划编制完成时间

规划送审稿提交时间为3个月

已完成规划送审稿

效益指标

社会效益

促进我州清洁能源经济发展

100%

100%

满意度指标

满意度指标

政府及相关部门满意度

100%

100%

(2)阿坝州乡村振兴战略规划编制项目完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为99.8万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,根据中央、省、州的乡村振兴规划精神,结合阿坝州实际,按照两步走战略目标,制定乡村振兴发展目标及指标体系,明确乡村振兴战略的、指导思想总体要求,分类、分区域推进乡村发展的思路,实施乡村振兴战略的重点任务和措施保障。发现的主要问题:项目未及时组织验收。下一步改进措施:充分掌握项目验收程序,及时按照相关规定,组织项目验收。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

阿坝州乡村振兴战略规划编制项目

预算单位

阿坝州发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

99.8万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

99.8万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据中央、省、州的乡村振兴规划精神,结合阿坝州实际,按照“两步走”战略目标,制定乡村振兴发展目标及指标体系,明确乡村振兴战略的、指导思想总体要求,分类、分区域推进乡村发展的思路,实施乡村振兴战略的重点任务和措施保障。

根据中央、省、州的乡村振兴规划精神,结合阿坝州实际,按照“两步走”战略目标,制定乡村振兴发展目标及指标体系,明确乡村振兴战略的、指导思想总体要求,分类、分区域推进乡村发展的思路,实施乡村振兴战略的重点任务和措施保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 完成既定工作任务

完成《阿坝州乡村振兴战略规划》

完成《阿坝州乡村振兴战略规划》

项目完成指标

质量指标

 高质量完成

通过政府常务会、州委常委会审定并印发

通过政府常务会、州委常委会审定并印发

效益指标

经济效益
指标

提升农村经济水平

指导乡村经济社会发展

 指导乡村经济社会发展

效益指标

社会效益指标

 提升社会均衡发展水平

制定乡村振兴发展目标及指标体系

制定乡村振兴发展目标及指标体系

效益指标

生态效益
指标

建设生态宜居乡村

结合国家、省、州关于“生态宜居”的要求和我州生态保护与建设实际,进一步提升生态效益。

结合国家、省、州关于“生态宜居”的要求和我州生态保护与建设实际,进一步提升生态效益。

满意度指标

满意度指标

政府及相关部门满意度

100%

100%

(3)川西北阿坝生态示范区规划编制项目完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为79.3万元,完成预算的99.1%。通过项目实施,根据省委一干多支、五区协同发展战略等区域协同发展新形势、新要求,结合州委十一届五次、六次全会最新精神和阿坝州努力建设一州两区三家园目标,在规划中加入川西北阿坝生态示范区建设的最新要求,坚持一减一增,扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展三篇文章,为加快形成一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优发展新格局提供规划指导。发现的主要问题:项目规划通过甲方验收且正式印发后一个月内拨付剩余资金,但由于受疫情影响,专家咨询论证会等程序延期,导致未支付项目尾款。下一步改进措施:加快规划项目印发前相关工作,确保规划尽快正式印发,拨付项目资金尾款。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

川西北阿坝生态示范区规划编制项目

预算单位

阿坝州发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

80万元

执行数:

79.3万元

其中-财政拨款:

80万元

其中-财政拨款:

79.3万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在规划中加入川西北阿坝生态示范区建设的最新要求,坚持“一减一增”,扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展“三篇文章”,为加快形成“一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优”发展新格局提供规划指导

在规划中加入川西北阿坝生态示范区建设的最新要求,坚持“一减一增”,扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展“三篇文章”,为加快形成“一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优”发展新格局提供规划指导

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 完成既定工作任务

完成《川西北阿坝生态示范区规划》

形成《川西北阿坝生态示范区规划》

项目完成指标

质量指标

 高质量完成

通过政府常务会、州委常委会审定

未报送

效益指标

经济效益
指标

指导川西北阿坝生态示范区建设

科学指导川西北阿坝生态示范区建设

 科学指导川西北阿坝生态示范区建设

效益指标

社会效益指标

 提升社会均衡发展水平

合理制定经济社会发展目标

 合理制定经济社会发展目标

效益指标

生态效益
指标

 提升生态环境质量

结合国家、省、州关于生态示范区建设的要求和我州生态保护与建设实际,进一步提升生态效益。

结合国家、省、州关于生态示范区建设的要求和我州生态保护与建设实际,进一步提升生态效益。

满意度指标

满意度指标

政府及相关部门满意度

100%

100%

4)《阿坝州“十三五”规划(纲要)实施情况中期评估报告编制项目》完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为35万元,完成预算的70%。通过项目实施,以党的十九大和省第十一届二次全会精神为引领,按照高质量发展的要求,聚焦发展理念转变、发展质量提升、体制机制创新和人民获得感、幸福感、安全感增强等重点、难点和关键点,总结经验、查找短板、分析原因、提出对策,注重挖掘深层次矛盾和风险隐患,及时发现新情况、新问题,明确规划实施后半程的重点任务和要求。发现的主要问题:项目形成的评估报告原定于2018年底通过州人大审议,但州人大将中期评估工作列为2019年的重点工作,并于20196月才审议评估报告,导致项目尾款支付时间延期。下一步改进措施:一是进一步做好项目需求论证,充分考虑项目涉及到的所有程序环节,提高项目完成时限预测的准确性;二是提前与上级审批单位进行沟通协调,争取在申报预算时明确最终完成时限,确保按时保质完成项目。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

阿坝州“十三五”规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目

预算单位

阿坝州发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

35万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

35万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照规划推进时序,开展“十三五”规划中期评估

遴选出四川宏观经济学会为编制单位,开展“十三五”规划中期评估,形成阿坝州“十三五”规划《纲要》实施情况中期评估报告

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 完成既定工作任务

完成“十三五”规划中评。

开展“十三五”规划中期评估,形成阿坝州“十三五”规划《纲要》实施情况中期评估报告。

项目完成指标

质量指标

 高质量完成

通过政府常务会审定。

通过州政府审定和州人大审议。

效益指标

经济效益
指标

 指导经济健康发展

根据两年来执行情况进行评价,科学指导我州国民经济快速发展。

 根据“十三五”前三年来执行情况进行评价,科学指导我州国民经济快速发展。

效益指标

社会效益指标

提升社会均衡发展水平

通过有效评估“十三五”两年多来社会发展状况,合理调整发展方式和目标推动社会事业均衡发展。

 根据“十三五”前三年社会发展现状,提出了指标调整建议和下一步推动措施。

效益指标

生态效益
指标

 提升生态文明

结合国家、省、州关于生态文明建设的要求和我州生态保护与建设实际,进一步提升生态效益。

总结了“十三五”前三年生态文明建设现状,结合国家、省、州关于生态文明建设的要求,提出了下一步推动措施。

效益指标

可持续影响指标

 可持续发展

指导我州经济社会保持可持续发展。

项目总结经验、查找短板、分析原因、提出对策,注重挖掘深层次矛盾和风险隐患,及时发现新情况、新问题,明确规划实施后半程的重点任务和要求,有力指导我州经济社会保持可持续发展

满意度指标

满意度指标

政府及相关部门满意度

100%

100%

5)《阿坝州“十四五”规划前期研究采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为99.14万元,完成预算的99.14%。通过项目实施,紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标以及“一屏四带、全域生态”“三地共建、五业同优”“四向通道、全域拓展”等重大部署,立足发展现状,对全州发展环境、阶段、方式以及趋势进行研判,找准经济社会发展重点领域面临的突出问题、发展瓶颈和主要矛盾,借用外脑,内外结合,研究提出全州“十四五”时期经济社会发展的基本思路、战略目标、对策建议,为州“十四五”规划《纲要》编制打下坚实基础。发现的主要问题:由于要多次征求州政府领导、州级相关部门意见,并据此进一步修改完善,导致项目尾款支付时间延期。下一步改进措施:一是进一步做好项目需求论证,充分考虑项目涉及到的所有程序环节,提高项目完成时限预测的准确性;二是进一步严格按照项目预算、采购文件及合同要求实施项目,细化工作举措,抢抓时间进度,确保按时保质完成项目。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

阿坝州“十四五”规划前期研究采购项目

预算单位

阿坝州发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

99.14万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

99.14万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

遴选专业研究机构,完成“十四五”规划前期课题研究工作,并形成5个或以上的课题研究报告

遴选出四川大学等5个研究单位,编制形成《阿坝州所处历史方位和“十四五”发展基本思路研究》等5个研究报告

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

形成课题研究报告

遴选专业研究机构,形成5个或以上的课题研究报告。

编制形成《阿坝州所处历史方位和“十四五”发展基本思路研究》等5个研究报告。

项目完成指标

质量指标

 通过专家评审

课题研究报告能通过专家评审。

5个研究报告均通过专家评审。

项目完成指标

时效指标

 研究报告完成时限

2019年底。

2019底形成5个研究报告。但由于要多次征求州政府领导、州级相关部门意见,报告最终稿于2020年3月才形成。

项目完成指标

成本指标

 编制成本

项目总经费100万元(含调研、会议、差旅及资料准备等费用)。

通过政府采购,采取竞争性磋商方式,确定项目最终费用为99.14万元。

效益指标

经济效益
指标

 指导经济社会发展

科学谋划“十四五”我州旅游、现代农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济等重点领域发展思路,加快推进川西北阿坝生态示范区建设。

研究提出“十四五”期间推动阿坝转型发展、创新发展、跨越发展的基本思路,形成加快川西北阿坝生态示范区建设的政策保障方案。

效益指标

社会效益指标

 促进社会事业发展

科学谋划“十四五”我州社会事业发展,不断提高群众生活水平,加快建设生态美丽、和谐幸福、富裕小康家园。

在脱贫成效巩固、公共服务、文化繁荣和精神文明建设、社会治理体系建设(含社会治理、法制建设、公共安全及民族宗教事务管理)等方面探索新途径、提出新对策、制定新措施。

效益指标

生态效益
指标

 筑牢生态屏障

分析研究加强生态保护与治理,提升水源涵养、水文调节、水土保持、气候调节、生物多样性维护等功能,建设天蓝水碧、山青土净、风光优美、功能突出的全域生态屏障,保障成都平原及长江黄河中下游地区生态安全。

研究提出川西北阿坝生态文明建设在顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进和督促落实等方面的对策措施。

满意度指标

满意度指标

政府及相关部门满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《州发改委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对阿坝州光伏发电基地规划阿坝州乡村振兴战略规划编制项目“川西北阿坝生态示范区规划编制项目”阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目”、“阿坝州规划前期研究采购项目开展了绩效评价,《五个项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08):指反映物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99):指反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。

13. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):指反映除扶贫贷款奖补和贴息、三西农业建设专项补助、扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

17.资源勘探信息等支出(215)安全生产监管(06)其他安全生产监管支出(99):指反映除安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

18.国土海洋气象支出(220)国土资源事务(01)地质灾害防治(11):指反映地质灾害防治项目支出。

19.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.粮油物资储备支出(222)粮油事务(01)其他粮油事务支出(99):指反映除粮食信息统计、粮食专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、事业运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

22.粮油物资储备支出(222)粮油储备(04)储备粮(油)库建设(03):指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

阿坝州发展和改革委员会

2019年部门整体支出绩效报告

根据《阿坝州财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财监绩[2020]11号)文件要求,现将阿坝州发展和改革委员会整体支出绩效评价报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

我委内28个科室、局、中心有各类编制109名,其中行政编制68名,事业编制29名,工勤编制12名。

(二)机构职能

我委主要职责是加强宏观经济管理,拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;加强投资管理,搞好政府投资综合平衡,引导社会投资方向,协调推进重大项目建设;推进统筹城乡、区域协调发展;加强重大政策和重大问题研究,推进可持续发展,保持经济社会与资源、环境协调发展;统筹协调和指导推进全州经济体制改革工作;加强物价、粮食管理,确保价格总水平稳定和全州粮食安全。

(三)人员概况

我委现有在职在编人员93名,其中:行政人员61人,工勤人员13人,事业人员19人。离退休人员58人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年部门预算收入总数2354.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2315.13万元;其他收入39.86万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年部门预算支出总数2838.69万元,其中:基本支出总数1966.08万元(人员经费支出:1693.65万元,公用经费支出272.43);项目支出总额872.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我委严格执行《预算法》《会计法》《政府会计制度》等先关法律法规,事前严谨进行预算编制,事中严格按照相关法律法规进行资金管理和使用,加强各类资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。在预算编制方面,我委能按照相关要求,准确、及时、合理的报送预算编制情况说明并建立和完善了财务管理制度。加强了对三公经费、政府采购、公务卡的使用和管理,在各项资金支付的过程中能按照相应开支标准认真审核报账资料、及时拨付相关资金并按时进行账务处理。我委认真履行好部门职能职责,圆满完成了州委、州政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,州发改委在州委、州政府的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,科学谋划、多措并举、主动作为,努力适应经济新常态,克服自然灾害带来的不利影响,扎实做好保持国民经济增长、拉动固定资产投资、强化重点项目建设、完善生态文明体制、推进供给侧结构性改革等重点工作,全州经济社会保持稳定发展。

(二)存在问题

1.预算编制精确性有待提高。

2.项目推进进度影响预算执行。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步做好项目需求论证严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.严格执行《政府会计制度》。按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、财务核算。

3.对项目工作的实施拟定工作计划,严格项目实施过程管理。充分考虑项目涉及到的所有程序环节,提高项目完成时限预测的准确性提前与上级审批单位进行沟通协调,确保按时保质完成项目

附件2

《阿坝州光伏发电基规划(2020-2025年)》编制经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为全面落实一州两区三家园战略目标任务,加快创建国家级清洁能源示范基地,统筹全州清洁能源资源开发利用,促进清洁能源产业发展,启动《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025年)》编制工作2019年州财政局已下达规划编制经费40万元,资金来源为州本级财预算内,我委在项目管理中主要是做好规划编制工作,并按政府采购相关要求拨付资金,保证资金合理、规范、有效使用,提高资金的使用效益。

《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025年)》编制经费总额为32万元,支付方式为分期支付,编制单位提交《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025)工作大纲》后,支付合同款的30%,即9.6万元;提交《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025)》送审稿后,支付合同款的50%,即人民16万元;规划通过甲方审查后,支付合同款的20%,即人民币6.4元)。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

阿坝州光伏发电基地规划的主要工作内容是在全面调查阿坝州太阳能源资源禀赋与开发利用现状的基础上,研究资源储量、技术特性、分布特点、项目开发存在的问题,开展阿坝州光伏规划场址的现场勘查、资料收集,编制《四川省阿坝州光伏发电规划(2020-2025)》。在规划编制中融合阿坝州资源规划已有的成果,结合电网建设、送出规划、生态环保等开发建设条件,考虑国家、四川省、阿坝州的实际发展需求,提出光伏发电基地空间布局方案,明确建设范围和规模;按照国家有关光伏电价政策、电力市场消纳、竞价上网趋势等因素,在光伏基地空间布局规划的基础上,通过经济、技术、可行性分析论证,提出建设实施方案,合理安排建设时序;结合阿坝州电网现状和送出需要,提出光伏基地电力送出配套电网建设需求和送出工程建议方案。

2.项目应实现的具体绩效目标。

规划送审稿提交时间为3个月,内容包括现场踏勘、资料收集、报告编制及完善。进度安排为7月选择规划编制单位开展现场踏勘、资料收集。89月,编制规划初稿。10月开展规划初稿咨询及修改完善,形成规划送审稿,组织规划专题审查,并征求意见,形成规划报批稿呈报州人民政府审定规划正式文本报省能源局审查。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式,结合评价内容,从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节开展自评做到有计划,有安排,扎实做自我评价

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据《四川省能源局关于编制光伏发电基地规划(2020-2025年)有关事项的通知》(川能源函〔201965号)要求,为了加快推进十四五我州光伏建设和产业发展,按照光伏发电基地化、规模化、集约化发展的原则,我委于20195组织启动《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025年)》编制工作并向州人民政府申请解决《阿坝州光伏发电基地规划》编制专项经费,州人民政府安排州本级预算资金40万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

州财政局于20196月下达我委《阿坝州光伏发电基地规划》编制专项经费,资金到位率100%目前,《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025)》编制费用已按合同支付80%规划已报水规总院审查,待审查通过后支付剩余的20%

(三)项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

经费下达后,经我委党组会研究同意成立了政府采购小组,按政府采购程序已在财政部门备案,并通过竞争性磋商确定规划编制单位。在项目实施过程中通过实地查看、座谈等方式了解规划编制进度,发现问题及时沟通处理,严格按照合同及相关财经管理制度拨付资金。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。编制完成《阿坝州光伏发电基地规划(2020--2025年)》水规总院审查,下一步将根据审查意见,进一步开展复核、优化、和完善

(二)项目效益情况。编制《阿坝州光伏发电基地规划(2020-2025年)》规划十分必要,将是我州未来指导全州光伏产业发展和光伏发电项目建设的重要依据和行动指南。对于增强我州能源发展适应能力、精准发展定位、科学合理布局、强化规划权威指导、实现建成国家级清洁能源基地预期目标有重要意义。

五、评价结论

目前《阿坝州光伏发电基地规划(2020--2025年)》还在审查中,规划报告满足国家现行规划编制相关规范突出权威性、指导性和可行性,做到方向正确,空间布局合理、目标任务清晰,项目实施可行,实现预期目标。

阿坝州乡村振兴战略规划编制项目

2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.阿坝州发展和改革委员会是阿坝州乡村振兴战略规划编制项目的组织实施方,依照政府采购程序,遴选招标代理机构,采取竞争性磋商方式,遴选四川省宏观经济学会为编制单位,共同承担研究报告的编制工作。

2.项目立项、资金申报的依据:按照州政府关于开展阿坝州乡村振兴战略规划编制的要求,参考相关规划编制所需经费,并咨询相关研究单位,测算出阿坝州乡村振兴战略规划编制项目经费预算为100万元左右。

3.项目资金管理严格按照《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等财政文件执行,并成立阿坝州乡村振兴战略规划编制项目政府采购工作领导小组,进一步严格项目经费管理。项目资金用于支持阿坝州乡村振兴战略规划编制工作,并按照采购合同,按期支付工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据中央、省、州的乡村振兴规划精神,结合阿坝州实际,按照两步走战略目标,制定乡村振兴发展目标及指标体系,明确乡村振兴战略的、指导思想总体要求,分类、分区域推进乡村发展的思路,实施乡村振兴战略的重点任务和措施保障资金分配、使用范围主要考虑:阿坝州乡村振兴战略规划编制所需的规划评估购买服务、专家咨询、相关会议经费、资料费、材料费、差旅费及必要设备等费用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:编制《阿坝州乡村振兴战略规划》。

2.项目应实现的具体绩效目标:本规划按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求和省委省政府、州委州政府有关决策部署,结合阿坝州实际,编制具有前瞻性、引领性、科学性、操作性强的《阿坝藏族羌族自治州乡村振兴战略规划》,有效指导区域未来发展,从而推进阿坝州经济社会的发展。

(三)项目自评步骤及方法。

由阿坝州乡村振兴战略规划编制项目政府采购工作领导小组严格按照项目预算、采购文件和采购合同,按照既定目标、期限,对项目实施的各项内容逐一督促、检查,针对发现的延期支付尾款问题,要求责任科室作出说明并立即整改,积极加强与州委州政府衔接,全力推动项目尽快完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照财政部门政府采购预算要求,于2018年申报了项目工作经费预算,州财政局于2018年初审批通过,确定预算为100

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目资金均为州财政资金。

2.资金到位。项目资金均按照州财政预算安排,统一足额到位。

3.资金使用。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是均严格按照政府采购程序进行,未发现违法违规行为。项目资金与预算相符,在政府采购过程中,采取竞争性磋商方式,通过供应商参与竞价,确定最终费用为99.8万元,节约预算资金0.2万元。

(三)项目财务管理情况。

项目实施过程中,单位财务管理制度健全,严格执行《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等内控制度,严格管理使用项目资金。单位账务处理及时,会计核算均符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。为加强和规范阿坝州乡村振兴战略规划编制项目政府采购内控建设,阿坝州发展和改革委员会成立了阿坝州乡村振兴战略规划编制项目政府采购工作领导小组。领导小组负责对阿坝州乡村振兴战略规划项目政府采购的经费预算落实、采购需求确定、采购方式选择、供应商确定、履约验收等工作。在项目组织实施过程汇总,严格按照政府采购程序,遴选采购代理机构和研究单位,与四川省宏观经济学会签订了采购合同,并严格按照财政部门政府采购管理办法和相关合同,认真组织实施项目。

(二)项目管理情况。阿坝州发展和改革委员会严格执行相关法律法规及项目管理制度等,项目采购公正公开,采购公告、采购结果公告、采购合同均在四川政府采购网上发布公示。项目管理均按照采购文件、采购合同严格对标对表执行。

(三)项目监管情况。在项目组织实施过程中,单位成立的阿坝州乡村振兴战略规划编制项目政府采购工作领导小组,定期听取责任科室项目实施情况汇报,对项目各阶段目标内容进行了严格督促,确保按时间进度完成每一项工作。在政府采购过程中,单位派出纪检监察员全程参与,确保采购过程公平公正公开。在项目资金管理中,单位财务部门严格履行政府采购有关资金管理规定,严格审批流程,确保了项目资金管理安全规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目基本符合预算设定的完成数量、质量、时效、成本等要求,高质量完成了阿坝州乡村振兴战略规划编制工作,并获得了州委州政府领导的认可。项目经费严格控制在经费预算以内。

(二)项目效益情况。

根据中央、省、州的乡村振兴规划精神,结合阿坝州实际,按照两步走战略目标,制定乡村振兴发展目标及指标体系,明确乡村振兴战略的、指导思想总体要求,分类、分区域推进乡村发展的思路,实施乡村振兴战略的重点任务和措施保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目政府采购程序规范,实施管理认真严格,基本符合预算各项要求;项目完成质量较高,获得了州委州政府领导的认可,为推进乡村振兴战略落地落实提供规划指引。

(二)存在的问题。

发现的主要问题:项目未及时组织验收。

充分掌握项目验收程序,及时按照相关规定,组织项目验收。


川西北阿坝生态示范区规划编制项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.阿坝州发展和改革委员会是川西北阿坝生态示范区规划编制项目的组织实施方,依照政府采购程序,遴选招标代理机构,采取竞争性磋商方式,遴选中国科学院生态环境研究中心为编制单位,共同承担研究报告的编制工作。

2.项目立项、资金申报的依据:按照州政府关于开展川西北阿坝生态示范区规划编制的要求,参考《阿坝州川西北生态经济示范区建设总体规划(2016-2035年)》所需经费,并咨询相关研究单位,测算出川西北阿坝生态示范区规划编制项目经费预算为80万元左右。

3.项目资金管理严格按照《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等财政文件执行,并成立川西北阿坝生态示范区规划编制项目政府采购工作领导小组,进一步严格项目经费管理。项目资金用于支持川西北阿坝生态示范区规划编制工作,并按照采购合同,按期支付工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据省委一干多支、五区协同发展战略等区域协同发展新形势、新要求,结合州委十一届五次、六次全会最新精神和阿坝州努力建设一州两区三家园目标,在规划中加入川西北阿坝生态示范区建设的最新要求,坚持一减一增,扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展三篇文章,为加快形成一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优发展新格局提供规划指导资金分配、使用范围主要考虑:川西北阿坝生态示范区规划编制所需的规划评估购买服务、专家咨询、相关会议经费、资料费、材料费、差旅费及必要设备等费用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:编制《川西北阿坝生态示范区规划》。

2.项目应实现的具体绩效目标:

共筑生态安全屏障,建设国家生态建设示范区。具体包括:优化国土空间开发格局;加强国土空间管控;推进重点生态工程建设;加强重点领域环境问题治理;积极探索国家公园建设制度;加强生态保护和应急救援能力建设;完善社会监督制度和生态环境信息公开制度。

实施全域旅游发展战略,建设国际生态文化旅游目的地。具体包括:构建全域旅游发展格局;实施旅游基础设施提升工程;推进文化旅游+融合发展;培育生态文化旅游品牌。

加快特色农牧业发展,建设现代高原特色农牧业基地。具体包括:统筹布局基地建设;大力发展农畜产品精深加工;培育特色农产品品牌;提升农业生产服务流通能力。

推进资源科学开发,建设国家级清洁能源基地。具体包括:有序开发清洁能源;提升电力外输消纳能力;协同深化电力体制改革。

构建立体综合交通体系,畅通内联外达通道。具体包括:全力推进铁路建设;加快公路交通建设;大力推进航空和物流建设。

加快脱贫攻坚和民生改善,创建全国民族团结进步示范州。具体包括:持续保障和改善民生;大力实施乡村振兴战略;加强社会常态化治理。

提升人与自然和谐理念,培育生态文化体系。具体包括:传承优秀传统文化;引导绿色消费行为;普及生态文明理念。

政策扶持与创新管理并重,健全协同发展机制。具体包括:建立健全生态补偿机制;创新政策支持机制;健全人才保障机制;创新区域协同发展机制;深化全域开放合作机制;建立考核评价机制;完善工作推进机制。

实施重点工程,推进生态示范区建设。具体包括:优化国土开发格局;推动生态保护与建设;发展全域旅游业;发展生态农牧业;建设清洁能源基地;完善基础设施建设;实施民生改善工程;创建生态文化体系。

项目提交最终成果包括:《川西北阿坝生态示范区规划(20198-20252035年)》《川西北阿坝生态示范区规划图集(20189-20252035年)》。2019430日之前完成规划编制调研工作;530日之前形成《川西北阿坝生态示范区规划(20198-20252035年)》征求意见稿;630日之前提交《川西北阿坝生态示范区规划(20182019-20252035年)》最终稿。

3.申报内容与实际基本相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

由川西北阿坝生态示范区规划编制项目政府采购工作领导小组严格按照项目预算、采购文件和采购合同,按照既定目标、期限,对项目实施的各项内容逐一督促、检查,针对发现的延期支付尾款问题,要求责任科室作出说明并立即整改,积极加强与州委州政府衔接,全力推动项目尽快完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照财政部门政府采购预算要求,于2019年底申报了项目工作经费预算,州财政局于2019年初审批通过,确定预算为80

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目资金均为州财政资金。

2.资金到位。项目资金均按照州财政预算安排,统一足额到位。

3.资金使用。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是均严格按照政府采购程序进行,未发现违法违规行为。项目资金与预算相符,在政府采购过程中,采取竞争性磋商方式,通过供应商参与竞价,确定最终费用为79.3万元,节约预算资金0.7万元。

(三)项目财务管理情况。

项目实施过程中,单位财务管理制度健全,严格执行《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等内控制度,严格管理使用项目资金。单位账务处理及时,会计核算均符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。为加强和规范川西北阿坝生态示范区规划编制项目政府采购内控建设,阿坝州发展和改革委员会成立了川西北阿坝生态示范区规划编制项目政府采购工作领导小组。领导小组负责对川西北阿坝生态示范区规划项目政府采购的经费预算落实、采购需求确定、采购方式选择、供应商确定、履约验收等工作。在项目组织实施过程汇总,严格按照政府采购程序,遴选采购代理机构和研究单位,与中科院生态环境研究中心签订了采购合同,并严格按照财政部门政府采购管理办法和相关合同,认真组织实施项目。

(二)项目管理情况。阿坝州发展和改革委员会严格执行相关法律法规及项目管理制度等,项目采购公正公开,采购公告、采购结果公告、采购合同均在四川政府采购网上发布公示。项目管理均按照采购文件、采购合同严格对标对表执行。

(三)项目监管情况。在项目组织实施过程中,单位成立的川西北阿坝生态示范区规划编制项目政府采购工作领导小组,定期听取责任科室项目实施情况汇报,对项目各阶段目标内容进行了严格督促,确保按时间进度完成每一项工作。在政府采购过程中,单位派出纪检监察员全程参与,确保采购过程公平公正公开。在项目资金管理中,单位财务部门严格履行政府采购有关资金管理规定,严格审批流程,确保了项目资金管理安全规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目基本符合预算设定的完成数量、质量、时效、成本等要求,高质量完成了川西北阿坝生态示范区规划编制工作,并获得了州委州政府主要领导的认可。项目经费严格控制在经费预算以内。

(二)项目效益情况。

根据省委一干多支、五区协同发展战略等区域协同发展新形势、新要求,结合州委十一届五次、六次全会最新精神和阿坝州努力建设一州两区三家园目标,在规划中加入川西北阿坝生态示范区建设的最新要求,坚持一减一增,扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展三篇文章,为加快形成一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优发展新格局提供规划指导。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目政府采购程序规范,实施管理认真严格,基本符合预算各项要求;项目完成质量较高,获得了州委州政府领导的认可,为建设川西北阿坝生态示范区提供规划指引。

(二)存在的问题。

发现的主要问题:项目规划通过甲方验收且正式印发后一个月内拨付剩余资金,但由于受疫情影响,专家咨询论证会等程序延期,导致未支付项目尾款。

(三)相关建议。

优化规划项目编制的时间节点安排,加快规划项目印发前相关工作,确保规划尽快正式印发,拨付项目资金尾款。


阿坝州十四五规划前期研究采购项目2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.阿坝州发展和改革委员会是阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目的组织实施方,依照政府采购程序,遴选招标代理机构,采取竞争性磋商方式,遴选四川省宏观经济学会为编制单位,共同承担研究报告的编制工作。

2.项目立项、资金申报的依据:按照省发改委和州政府关于开展十三五规划《纲要》实施情况中期评估工作的要求,参考州十二五规划中期评估和部分市(州)十三五规划中期评估工作所需经费,并咨询相关研究单位,测算出阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目经费预算为50万元左右。

3.项目资金管理严格按照《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等财政文件执行,并成立阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目政府采购工作领导小组,进一步严格项目经费管理。项目资金用于支持阿坝州十三五规划中期评估报告编制工作,并按照采购合同,按期支付工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素:以党的十九大和省第十一届二次全会精神为引领,按照高质量发展的要求,聚焦发展理念转变、发展质量提升、体制机制创新和人民获得感、幸福感、安全感增强等重点、难点和关键点,总结经验、查找短板、分析原因、提出对策,注重挖掘深层次矛盾和风险隐患,及时发现新情况、新问题,明确规划实施后半程的重点任务和要求,并最终形成中期评估报告。资金分配、使用范围主要考虑:十三五规划中期评估编制所需的规划评估购买服务、专家咨询、相关会议经费、资料费、材料费、差旅费及必要设备等费用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:编制形成阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告。

2.项目应实现的具体绩效目标:

1)报告编制要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求。

2)报告编制要立足阿坝州实际。

3)报告编制要做好基础资料调研和核查工作。对所采用的基础性数据要进行认真的复核和分析,保证基础资料的真实性与可靠性,确保规划编制质量。

4)报告应做到文字流畅、思路清晰、逻辑性强、数据详实可靠、图表规范清晰。

5)报告编制采取责任人负责制。课题负责人必须是研究报告全过程的真正组织者和指导者,并担负实质性研究工作,参加课题研究大纲制定、成果的中期评估和最终评审,挂名或不承担实质性研究工作的人员不得作为课题负责人申请课题。

6)本地调研及工作时间不低于20天,实地调研时提供调研记录和调研路线、人员等信息。

7)服务期限:1个月内提交初稿,提交初稿后一个月内提交最终报告。

3.申报内容与实际基本相符,申报目标合理可行。存在唯一问题:项目形成的评估报告原定于2018年底通过州人大审议,但州人大将中期评估工作列为2019年的重点工作,并于20196月才审议评估报告,导致项目尾款支付时间延期。

(三)项目自评步骤及方法

由阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目政府采购工作领导小组严格按照项目预算、采购文件和采购合同,按照既定目标、期限,对项目实施的各项内容逐一督促、检查,针对发现的延期支付尾款问题,要求责任科室作出说明并立即整改,积极加强与州人大衔接,全力推动项目尽快完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

按照财政部门政府采购预算要求,于2017年底提前申报了项目工作经费预算,州财政局于2019年初审批通过,确定预算为50

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。项目资金均为州财政资金。

2.资金到位。项目资金均按照州财政预算安排,统一足额到位。

3.资金使用。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是均严格按照政府采购程序进行,未发现违法违规行为。项目资金与预算相符,在政府采购过程中,采取竞争性磋商方式,通过供应商参与竞价,确定最终费用为35万元,节约预算资金15万元。

(三)项目财务管理情况

项目实施过程中,单位财务管理制度健全,严格执行《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等内控制度,严格管理使用项目资金。单位账务处理及时,会计核算均符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。为加强和规范阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购内控建设,阿坝州发展和改革委员会成立了阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目政府采购工作领导小组。领导小组负责对阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购的经费预算落实、采购需求确定、采购方式选择、供应商确定、履约验收等工作。在项目组织实施过程汇总,严格按照政府采购程序,遴选采购代理机构和研究单位,与四川省宏观经济学会签订了采购合同,并严格按照财政部门政府采购管理办法和相关合同,认真组织实施项目。

(二)项目管理情况。阿坝州发展和改革委员会严格执行相关法律法规及项目管理制度等,项目采购公正公开,采购公告、采购结果公告、采购合同均在四川政府采购网上发布公示。项目管理均按照采购文件、采购合同严格对标对表执行。

(三)项目监管情况。在项目组织实施过程中,单位成立的阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制项目政府采购工作领导小组,定期听取责任科室项目实施情况汇报,对项目各阶段目标内容进行了严格督促,确保按时间进度完成每一项工作。在政府采购过程中,单位派出纪检监察员全程参与,确保采购过程公平公正公开。在项目资金管理中,单位财务部门严格履行政府采购有关资金管理规定,严格审批流程,确保了项目资金管理安全规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目基本符合预算设定的完成数量、质量、时效、成本等要求,高质量完成了阿坝州十三五规划《纲要》实施情况中期评估报告编制工作,并获得了州政府、州人大领导的认可。项目经费严格控制在经费预算以内。存在唯一问题:项目形成的评估报告原定于2018年底通过州人大审议,但州人大将中期评估工作列为2019年的重点工作,并于20196月才审议评估报告,导致项目尾款支付时间延期。

(二)项目效益情况

以党的十九大和省第十一届二次全会精神为引领,按照高质量发展的要求,聚焦发展理念转变、发展质量提升、体制机制创新和人民获得感、幸福感、安全感增强等重点、难点和关键点,总结经验、查找短板、分析原因、提出对策,注重挖掘深层次矛盾和风险隐患,及时发现新情况、新问题,明确规划实施后半程的重点任务和要求,有力指导了我州经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目政府采购程序规范,实施管理认真严格,基本符合预算各项要求;项目完成质量较高,获得了州政府领导的认可,并为十四五编制打下了坚持基础。

(二)存在的问题

项目形成的评估报告原定于2018年底通过州人大审议,但州人大将中期评估工作列为2019年的重点工作,并于20196月才审议评估报告,导致项目尾款支付时间延期。

(三)相关建议

一是进一步做好项目需求论证,充分考虑项目涉及到的所有程序环节,提高项目完成时限预测的准确性;二是提前与上级审批单位进行沟通协调,争取在申报预算时明确最终完成时限,确保按时保质完成项目。

阿坝州“十四五”规划前期研究采购项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.阿坝州发展和改革委员会是阿坝州十四五规划前期研究采购项目的组织实施方,依照政府采购程序,遴选招标代理机构,采取竞争性磋商方式,遴选专业编制机构共同承担研究报告的编制工作。

2.项目立项、资金申报的依据:按照省发改委和州政府关于开展十四五规划前期工作的要求,参考州十三五规划前期研究和部分市(州)十四五规划前期研究所需经费,并咨询相关研究单位,测算出十四五规划前期研究工作经费预算为100万元左右。

3.项目资金管理严格按照《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等财政文件执行,并成立阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购工作领导小组,进一步严格项目经费管理。项目资金用于支持阿坝州十四五规划前期研究采购项目确定的5个研究报告编制工作,并按照采购合同,按期支付工作经费。

4.资金分配的原则及考虑因素:深入贯彻州委十一届五次、六次全会决策精神,围绕《中共阿坝州委关于深入学习贯彻习近平生态文明思想和省委十一届三次全会精神的决定》和《中共阿坝州委关于加快建设川西北阿坝生态示范区的决定》,形成5个前期研究报告。资金分配、使用范围主要考虑:5十四五规划前期研究报告编制所需的规划评估购买服务、专家咨询、相关会议经费、资料费、材料费、差旅费及必要设备等费用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:编制形成《阿坝州所处历史方位和十四五发展基本思路研究》等5个研究报告。

2.项目应实现的具体绩效目标:编制《阿坝州所处历史方位和十四五发展基本思路研究》《阿坝州加快形成三地共建、五业同优产业新局面及飞地园区发展对策研究》《阿坝州全面构建一屏四带、全域生态绿色发展新格局对策研究》《阿坝州持续保障与改善民生的实践总结及对策研究》《阿坝州强化金融支持重点项目建设对策研究》等5个研究报告,并于20191115日形成成果报告送审稿。

3.申报内容与实际基本相符,申报目标合理可行。存在唯一问题:由于要多次征求州政府领导、州级相关部门意见,并据此进一步修改完善,导致项目尾款支付时间延期。

(三)项目自评步骤及方法。

由阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购工作领导小组严格按照项目预算、采购文件和采购合同,按照相关目标、期限,对项目实施的各项内容逐一进行了对比检查,针对发现的延期支付尾款问题,要求责任科室作出说明并立即整改,抢抓时间进度,全力推动项目尽快完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

按照财政部门政府采购预算要求,于2018年底提前申报了项目工作经费预算,州财政局于2019年初审批通过

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。项目资金均为州财政资金。

2.资金到位。项目资金均按照州财政预算安排,统一足额到位。

3.资金使用。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是均严格按照政府采购程序进行,未发现违法违规行为。项目资金与预算相符,在政府采购过程中,采取竞争性磋商方式,确定最终费用为99.14万元,一定程度上节约了财政资金。

(三)项目财务管理情况

项目实施过程中,单位财务管理制度健全,严格执行《关于印发<阿坝州州级政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》(阿州财〔2017213号)等内控制度,严格管理使用项目资金。单位账务处理及时,会计核算均符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。为加强和规范阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购内控建设,阿坝州发展和改革委员会成立了阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购工作领导小组。领导小组负责对阿坝州十四五规划前期研究项目政府采购的经费预算落实、采购需求确定、采购方式选择、供应商确定、履约验收等工作。在项目组织实施过程汇总,严格按照政府采购程序,遴选采购代理机构和研究单位,与5个研究单位签订了采购合同,并严格按照财政部门政府采购管理办法和相关合同,认真组织实施项目。

(二)项目管理情况。阿坝州发展和改革委员会严格执行相关法律法规及项目管理制度等,项目采购公正公开,采购公告、采购结果公告、采购合同均在四川政府采购网上发布公示。项目管理均按照采购文件、采购合同严格对标对表执行。

(三)项目监管情况。在项目组织实施过程中,单位成立的坝州十四五规划前期研究项目政府采购工作领导小组,定期听取责任科室项目实施情况汇报,对项目各阶段目标内容进行了严格督促,确保按时间进度完成每一项工作。在政府采购过程中,单位派出纪检监察员全程参与,确保采购过程公平公正公开。在项目资金管理中,单位财务部门严格履行政府采购有关资金管理规定,严格审批流程,确保了项目资金管理安全规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目基本符合预算设定的完成数量、质量、时效、成本等要求,高质量完成了5个研究报告编制工作,并获得了州领导的认可。项目经费严格控制在经费预算以内。存在唯一问题:由于要多次征求州政府领导、州级相关部门意见,并据此进一步修改完善,导致项目尾款支付时间延期。

(二)项目效益情况

项目紧紧围绕一州两区三家园战略目标以及一屏四带、全域生态”“三地共建、五业同优”“四向通道、全域拓展等重大部署,立足发展现状,对全州发展环境、阶段、方式以及趋势进行研判,找准经济社会发展重点领域面临的突出问题、发展瓶颈和主要矛盾,借用外脑,内外结合,研究提出全州十四五时期经济社会发展的基本思路、战略目标、对策建议,为州十四五规划《纲要》编制打下坚实基础。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目政府采购程序规范,实施管理认真严格,基本符合预算各项要求;项目完成质量较高,获得了州政府领导的认可,并为十四五编制打下了坚持基础。

(二)存在的问题

由于要多次征求州政府领导、州级相关部门意见,并据此进一步修改完善,导致项目尾款支付时间延期。

(三)相关建议

一是进一步做好项目需求论证,充分考虑项目涉及到的所有程序环节,提高项目完成时限预测的准确性;二是进一步严格按照项目预算、采购文件及合同要求实施项目,细化工作举措,抢抓时间进度,确保按时保质完成项目

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:2019年部门决算公开表样

责任编辑: